工作内容：
1.贯彻落实财务部管理方针及各项规章制度。
2.负责审核各部门的费用报销的原始单据或有关凭证，确保各项业务准确、合法手续完备，严把审核关。
3.会计人员必须审查原始凭证，对于不正确、不完整的原始凭证，退回更正补充，对于不合法的原始凭证坚决拒绝受理，保证一切会计凭证、账簿、报表及其它会计资料的真实、准确和完整，并及时做好整理归档工作。
4.负责审查财务账户和财务系统的内部控制。
5.编制有关税务报表及统计报表，并及时办理公司有关税款的申报及缴纳。与税务专管员进行不定期沟通、交流。
6.汇集财务资料，编制财务报表及相关分析报告，及时做好月、季、年度财务报告并上交上级领导。报表必须做到及时、准确。
7.负责财产物资的监督和管理工作，确保财产不受损失。
8.经费使用做到年初有预算，年终有决算，并定期向主管领导汇报。坚持对预算的执行情况，进行基本的数量分析，检查资金的使用效果，
9.挖掘增收节支的潜力。及时清理债权、债务往来事项。
10.负责属下各岗位日常工作的具体指导和协调，组织相关人员对各相应部门、岗位的备用金、库存情况、库存现金进行抽查，如有异常，及时向总经理汇报。
11.建立财产清查制度，保证帐簿、记录与实物款项相符。做好对各往来帐目核对和催收的监督工作，确保营业资金安全回笼。
12.建立、健全会计档案，按照财政部门规定保管办法，保管好会计档案，以备查核。
工作时间：8：50—12：00 13：00—18：00
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